1️⃣ 💼 Acesse o módulo Contas a Receber
Menu lateral ➜ Financeiro > Contas a Receber

2️⃣ 🔎 Aplique os filtros desejados
Você pode buscar os lançamentos por:

👤 Cliente

📆 Data de vencimento, registro ou recebimento

🔘 Status da conta: Recebido, Pendente, Vencido ou Todos

🏷️ Categoria | 💳 Tipo de pagamento | 🧾 Número do pedido

🏢 Local (caso use multiempresa)

3️⃣ 👤 Consultar débitos por cliente
Clique em Débito por Cliente ➜ Selecione o cliente ➜ Clique em Pesquisar
O sistema mostrará todos os títulos em aberto desse cliente.

4️⃣ ✅ Recebendo valores
Você pode:

💲 Dar baixa individualmente em cada título, ou

📋 Selecionar vários títulos ➜ Marcar Selecionar Todos ➜ Clicar em Receber

5️⃣ ✍️ Preencha os dados de recebimento

💰 Informe o valor a receber (total ou parcial)

💳 Selecione o tipo de pagamento (Ex: PIX, Dinheiro, Cartão)

🏦 Escolha a conta bancária onde o valor será creditado

6️⃣ 💾 Concluir
Clique em Receber ➜ O sistema lançará o crédito e atualizará o saldo pendente automaticamente.

📽️ Vídeo explicativo:
Assista aqui